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牡丹江市房屋征收办公室2016年度决算公开
作者:admin 加入日期:2017-8-31 9:40:06 查看人数:1636

牡丹江市房屋征收办公室2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分 门概况

一、主要职责

负责全市房屋征收与补偿的统筹规划、综合指导、监督管理,并具体负责跨区项目、市重特大项目及市领导交办由市里负责项目的房屋征收与补偿工作。拟定全市房屋征收补偿的政策及标准;编制全市房屋征收计划;统一管理全市征收补偿资金;审批拨付各区征收补偿资金;对房屋征收补偿方案、房屋征收补偿决定、征收范围内房屋调查登记进行备案;与区征收办共同进行项目征收补偿资金的测算,并督促各区按规定完成征收补偿资金的存储;对区开展房屋征收补偿实施工作进行监督检查;依法负责房屋征收补偿的行政复议和行政应诉工作;负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。

二、内设机构及编制

市房屋征收办设6个内设机构:综合科、征收管理科、房屋拆除管理科、执法监督科、评估测算科、财务审计科。核定编制30名。

市房屋征收实施中心为征收办下属事业单位,核定事业编制3人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市房屋征收办2016部门预算编报范围包括:市房屋征收办本级及市房屋征收实施中心。部门决算单位名单如下:

市房屋征收办2016年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

市房屋征收办公室

2

市房屋征收实施中心

第二部分 2016部门决算表

参见附件:2016年度决算公开表


第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

各部门在公开上述决算表的同时,应当对决算表内容进行说明,以便于社会公众理解部门决算信息。同时应当根据决算表数据,将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明增减原因。

1、2016年收入支出决算总表

2016年度收入总计820.35万元,其中,财政拨款收入816.57万元,其他收入3.78万元,其他收入为疑难问题信访资金。年初结转和结余93.55万元,其中基本支出结转45.39万元,项目支出结转48.16万元。2016年度支出总400.74万元。

2016年度部门收入年初预算261.48万元、支出年初预算数261.48万元,上年度部门预算收入、支出数400.83万元。与上年对比减少139.35万元。主要原因两点,一是上年度实施中心人员经费列入我单位预算,本年度财政未允许实施中心人员经费列入预算;二是2016年度预算时我单位人员减少,因此预算减少。本年度预算执行增加555.09万元,其中追加临迁安置费500万元,应退残值款5.03万元,办公楼租赁费25万元,剩余差额为人员增加、工资调整及目标奖等。

    2016年实际收入820.35万元,与2015年的413.12万元收入相比,增加407.23万元,增加98.57%。增加原因主要是追加临迁安置费500万元,应退残值款5.03万元,同时减少了实施中心人员经费126.66万元,剩余差额为人员增加、工资调整等因素引起。2016年实际支出400.74万元,比2015年支出减少64.12万元,减少主要原因是减少了实施中心人员经费。

2、2016年度收入决算

  2016年度收入820.35万元,其中,财政拨款收入816.57万元,其他收入3.78万元,其他收入为疑难问题信访资金。具体情况如下:

城乡社区支出815.81万元,其中,城乡社区管理事务支出为815.79万元(行政运行支出为255.26万元,城管执法3.43万元,其他城乡社区管理事务支出557.10万元),其他城乡社区公共设施支出0.02万元

住房保障支出4.54万元,其中,住房公积金0.56万元,

提租补贴3.48万元

  3、2016年度支出决算表

 2016年度本年支出合计400.74万元,具体情况如下:

(一)基本支出322.55万元,占本年支出合计的80.49%。主要用于本单位及部分实施中心行政运行支出。

    (二)项目支出78.19万元,占本年支出合计19.51%。主要用于征收实施中心聘用制人员工资支出,办公楼租赁费。

  42016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计816.57万元,其中:公共预算财政拨款816.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余93.55万元,其中:公共预算财政拨款93.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年度财政拨款支出总计400.74万元,与2016年预算相比增加139.26万元,增长53.26%

主要原因:在于本年度拨付实施中心经费,办公楼租赁费,补发工资调整差额等未列入预算项目支出。

52016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入816.57万元,占本年收入合计的99.54%。同2016年年初部门预算相比,增加555.09万元,增长212.29%。其中基本支出为286.54万元,项目支出530.03万元

主要原因:收入增多原因为,追加临迁安置费500万元,应退残值款5.03万元,办公楼租赁费25万元,剩余差额为人员增加、工资调整及目标奖等未列入年度预算的支出项目

6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1)、工资福利支出” 2016年度决算154.78万元,其中“其他工资福利支出”项,为2016年度调整工资后补发部分。较预算增加14.33万元,原因为人员变动及2016年工资调整。

2)、商品和服务支出2016年度决算78.69万元,其中“委托服务费”为以往年度结余支付实施中心人员工资及经费,其余项目为我单位日常行政运行所需费用。比2016年年初预算增加62.33万元。主要原因:我单位租赁办公用房费用按照财政要求,2016年度职工车改补贴不计入工资福利支出,纳入商品服务支出下的其他交通费科目。以上均不在2016年年初预算范围内。

3)、“对个人和家庭的补助支出” 2016年度决算89.08万元,比2016年年初预算减少6.75万元,主要原因:2016年度职工住房公积金不做收支; 我单位2016年度退休人员增加退休费增加。

  72016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

无此项预算与财政拨款

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无此项预算与财政拨款

二、“三公”经费支出说明

1、我单位并无“三公”经费支出,因此,并无增减变化。

2、我单位并无公务用车,因此,并无“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两项支出,亦无增减变化。

三、机关运行经费支出说明

2016本部门机关运行经费支出78.69万元,比2015度减少16.6万元,减少17.42%。主要原因是:(一)2015年解决2014年度拖欠实施中心人员经费50.91万元。2016年度此项支出减少;(二)2016决算时,按照财政要求本年度的职工车改补贴从工资福利支出转入商品服务支出

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金78.19万元,自评覆盖率达到100%。

绩效目标内容

目标任务

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1、房屋征收方案公示

公示率达100%

2、房屋征收项目风险评估

评估率达100%

3、虹云桥改造项目

达到施工要求

共组织对全市2016年度所有房屋征收项目进行了绩效评价,一般公共预算支出78.19万元,主要用于市房屋征收实施中心运行,虹云桥改造项目资金统一从项目建设立项支出,未从本单位预算账户列支。从取得成效来看,2016年所有房屋征收项目均按照《牡丹江市国有土地上房屋征收与补偿办法》进行了公示,并进行了项目风险评估;虹云桥改造项目按照项目建设整体要求进行征收,及时高效的完成了项目征收任务,保障项目按计划建设施工。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:房屋征收项目涉及到千家万户的切身利益,2016年房屋征收项目,我办力求公平、公证,细化风险评估,在保障被征收人利益的前提下开展工作,兼顾征收效益。但是实际工作中也存在一定的不足,例如个别项目资金到位不及时,以及项目规划变更等因素,在一定程度上影响了工作进度,需要在下一年工作改正。

2016年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项

分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

37分

37

(一)预算编制

10分

10

 1、预算草案报送时效性

2分

2

2016年度预算报表及说明文件

 2、预算编制准确性

2分

2

2016年度预算报表及说明文件

 3、绩效指标明确性

3分

3

2016年度绩效预算报表

 4、预决算公开及时性

1分

1

http://www.mdjzsb.org.cn/show.asp?id=952

 5、预决算公开内容全面性

2分

2

2016年度预算报表及说明文件

(二)预算执行

27分

27

 1、公务接待费控制率

5分

5

2016年度决算报表及说明文件

 2、车辆购置及运行费用控制率

5分

5

2016年度决算报表及说明文件

 3、公务出国(境)费用控制率

3分

3

2016年度决算报表及说明文件

 4、会议费控制率

5分

5

2016年度决算报表及说明文件

 5、支出进度率

4分

4

2016年度决算报表及说明文件

 6、政府采购执行率

5分

5

2016年度决算报表及说明文件

二、绩效管理

33分

32.8

(一)预算管理

28分

27.8

 1、结转结余控制率

4分

4

2016年度决算报表及说明文件

 2、公务卡刷卡率

4分

3.8

2016年度决算报表及说明文件

 3、单位财政借款控制率

5分

5

2016年度决算报表及说明文件

 4、资金使用合规性

3分

3

2016年度决算报表及说明文件

 5、《预算法》及法律责任

7分

7

市规划局财务管理制度

 6、管理制度健全性

5分

5

市规划局财务管理制度

(二)资产管理

5分

5

 1、管理制度的健全性和有效性

3分

3

市规划局财务管理制度

 2、国有资产处置合规性

2分

2

市规划局财务管理制度

三、效果

30分

26.2

(一)职责履行

20分

20

 1、绩效目标完成情况

10分

10

2016年度决算报表及说明文件

 2、违规情况

10分

10

2016年度决算报表及说明文件

(二)履职效益

10分

5.2

 1、经济或社会效益

5分

4

2016年度决算报表及说明文件

 2、个性指标

5分

2.2

2016年度决算报表及说明文件

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市房屋征收办公室2016年部门算中相关名词解释如下:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。




                               牡丹江市房屋征收办公室

                                  2017年8月31日

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