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2017年部门预算公开
作者:admin 加入日期:2017-3-10 8:55:26 查看人数:1901

牡丹江市房屋征收办公室2017年部门预算

第一部分  牡丹江市房屋征收办公室概况

 

一、部门主要职能

负责全市房屋征收与补偿的统筹规划、综合指导、监督管理,并具体负责跨区项目、市重特大项目及市领导交办由市里负责项目的房屋征收与补偿工作。拟定全市房屋征收补偿的政策及标准;编制全市房屋征收计划;统一管理全市征收补偿资金;审批拨付各区征收补偿资金;对房屋征收补偿方案、房屋征收补偿决定、征收范围内房屋调查登记进行备案;与区征收办共同进行项目征收补偿资金的测算,并督促各区按规定完成征收补偿资金的存储;对区开展房屋征收补偿实施工作进行监督检查;依法负责房屋征收补偿的行政复议和行政应诉工作;负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。

 

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市房屋征收办公室部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市房屋征收办公室本级

2、牡丹江市房屋征收实施中心

市房屋征收办设6个内设机构:综合科、征收管理科、房屋拆除管理科、执法监督科、评估测算科、财务审计科。核定编制30名。

市房屋征收实施中心为征收办下属事业单位,核定事业编制3人。

 

第二部分  牡丹江市房屋征收办公室2017年部门预算表

 2017年部门预算公开(批复)表

第三部分  牡丹江市房屋征收办公室2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市房屋征收办公室收入和支出均纳入部门预算管理。

市征收办2017年收支总预算302.61万元,全部收入均为一般公共预算收入302.61万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出9.30万元、城乡社区支出273.30万元、住房保障支出20.01万元。

市征收办2016年收支总预算261.48万元,一般公共预算收入261.48万元,医疗卫生与计划生育支出8.84万元、城乡社区支出233.86万元、住房保障支出18.78万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加41.13万元,同比增长15.73%2017年比2016年部门预算支出增加41.13万元,同比增长15.73% 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.46万元,同比增长5.20%,主要原因是随工资上涨、人员增加而增加;2017年比2016年城乡社区支出增加39.44万元,同比增长16.86%,主要原因是人员编制增加、工资上涨而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加1.23万元,同比增长6.55%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

    二、部门收入总表说明

市征收办2017年收入预算302.61万元,其中一般公共预算收入302.61万元,占100%

市征收办2016年收入预算261.48万元,其中一般公共预算收入261.48万元,占100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加41.13万元,同比增长15.73%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

市征收办2017年部门预算支出302.61万元,基本支出302.61万元,占100%

市征收办2016年部门预算支出261.48万元,其中基本支出261.48万元,占100%

2017年比2016年部门预算支出增加41.13万元,同比增长15.73%;其中基本支出增加41.13万元,同比增长15.13%,人员编制增加和工资上涨;2017年与2016年均无项目支出。

四、财政拨款收支总表说明

市征收办2017年财政拨款收支总预算302.61万元,收入包括:经费拨款295.19万元、专项收入7.42万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出9.30万元、城乡社区支出273.30万元、住房保障支出20.01万元。

市征收办2016年财政拨款收支总预算261.48万元,收入包括:经费拨款254.75万元、专项收入6.73万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出8.84万元、城乡社区支出233.86万元、住房保障支出18.78万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加41.13万元,同比增长15.73%;经费拨款增加40.44万元,同比增加15.87%,主要原因是人员编制增加和工资上涨,专项收入增加0.69万元,同比增长10.25%,主要原因是工资上涨; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.46万元,同比增长5.20%,主要原因是人员编制增加和工资上涨;2017年比2016年城乡社区支出增加39.44万元,同比增长16.86%,主要原因是人员编制增加、工资上涨而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加1.23万元,同比增长6.55%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市征收办2017年部门一般公共预算当年拨款302.61万元,比上年拨款数增加41.13万元,同比增长15.73%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年医疗卫生与计划生育支出9.30万元,占3.07%;城乡社区支出273.3万元,占90.32%;住房保障支出20.01万元,占6.61%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出9.30万元,比上年执行数增加0.46万元,同比增长5.20%,主要原因是人员编制增加和工资上涨;

2、城乡社区支出273.30万元,比上年执行数增加39.44万元,同比增长16.86%,主要原因是人员编制增加、工资上涨而财政拨款增加;

3、住房保障支出20.01万元,比上年执行数增加1.23万元,同比增长6.55%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市征收办2017年部门一般公共预算经济分类支出302.61万元,其中工资福利支出153.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险;按定额管理的商品服务等支出37.06万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费;对个人家庭补助支出112.48万元,主要包括:退休费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴。

市征收办2016部门一般公共预算经济分类支出261.48万元,其中工资福利支出149.29万元、按定额管理的商品服务等支出16.36万元、对个人家庭补助支出95.83万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加41.13万元,同比增长15.73%2017年比2016年工资福利支出增加3.78万元,同比增长2.53%,主要原因是由于16年按规定人员工资增长、在编人员增加及按照财政要求将工资福利支出中的车补列入商品服务支出;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加20.70万元,同比增长126.53%,主要原因是由于2016年在编人员增加以及按照财政要求将工资福利支出中的车补列入商品服务支出; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加16.65万元,同比增长17.37%,主要原因是主要原因是由于16年按规定人员工资增长和在编人员增加;2017年比2016年均无项目支出。

 

      七、政府性基金预算功能分类支出表说明

 市征收办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市征收办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市征收办2016年,2017年均无三公经费预算支出,所以此表为空表,亦无增减变化。

十、机关运行经费安排说明

市征收办2017年部门预算安排机关运行经费37.06万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费。2017年比2016年机关运行经费增加20.70万元,同比增长126.53%,主要原因是由于2016年在编人员增加以及按照财政要求将工资福利支出中的车补列入商品服务支出(其他交通费)。

十一、政府采购支出情况说明

市征收办2017年部门预算未列政府采购支出。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,本单位固定资产总价值为359.88万元,主要资产为办公楼三层,价值329.28万元;通用设备64台,价值27.65万元;剩余为办公家具,价值2.95万元,资产主要为本单位办公自用。

十三、预算绩效情况说明

市征收办2017年部门实施绩效目标管理,涉及一般公共预算302.61万元。

市征收办2017年绩效目标为 

统筹制定2017年房屋征收工作计划

组织征收补偿方案论证工作

配合市建设部门完成全市重点建设房屋征收项目

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》,对市征收办2017年部门预算中相关名词解释如下:

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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